Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren
Interne Leistungsüberschüsse 2011
Grün stellt einen Gewinn der jeweiligen Produktgruppe da, rot hingegen einen Verlust. Sollte dieser größer als 1% sein so gilt er als extreme Belastung und es besteht Sparmöglichkeit (Gilt nicht bei lebensnotwendigen Bereichen).
| Platz | Sektor Titel | Produkt Titel | Ertrag minus Aufwendung | Interne Reichweite | Prognose | 1 | Innere Verwaltung | Verwaltung der Liegenschaften | 5.592.941,65 | 14,35 % | Gewinn | 2 | Innere Verwaltung | Finanzbuchhaltung | 4.213.130,26 | 10,81 % | Gewinn | 3 | Innere Verwaltung | Personal- und Organisationsmanagement | 2.610.974,31 | 6,70 % | Gewinn | 4 | Innere Verwaltung | Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung | 1.322.270,60 | 3,39 % | Gewinn | 5 | Innere Verwaltung | Verwaltungsservice | 1.118.407,54 | 2,87 % | Gewinn | 6 | Innere Verwaltung | Rechtsangelegenheiten | 875.953,68 | 2,25 % | Gewinn | 7 | Sicherheit und Ordnung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 769.625,33 | 1,97 % | Gewinn | 8 | Sicherheit und Ordnung | Brandschutz | 705.733,59 | 1,81 % | Gewinn | 9 | Soziale Leistungen | Interne Dienste 55 | 616.304,82 | 1,58 % | Gewinn | 10 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeindestraßen (GS) | 531.960,41 | 1,36 % | Gewinn | 11 | Innere Verwaltung | Beschäftigtenvertretung | 504.707,39 | 1,29 % | Gewinn | 12 | Innere Verwaltung | Prüfungen | 478.580,30 | 1,23 % | Gewinn | 13 | Innere Verwaltung | Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle | 468.527,30 | 1,20 % | Gewinn | 14 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Werkstatt | 451.190,38 | 1,16 % | Gewinn | 15 | Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | 405.119,38 | 1,04 % | Gewinn | 16 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366.362,91 | 0,94 % | gut | 17 | Soziale Leistungen | Leistungen f. Schwerbehinderte | 312.920,39 | 0,80 % | gut | 18 | Innere Verwaltung | Druckerei | 274.566,32 | 0,70 % | gut | 19 | Schulträgeraufgaben | Förderschulen | 236.786,38 | 0,61 % | gut | 20 | Innere Verwaltung | Finanzmanagement und -controlling | 223.752,74 | 0,57 % | gut | 21 | Innere Verwaltung | Steuerverwaltung | 221.539,07 | 0,57 % | gut | 22 | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | 213.950,11 | 0,55 % | gut | 23 | Sportförderung | Sportstätten und Bäder | 184.269,31 | 0,47 % | gut | 24 | Schulträgeraufgaben | Realschule | 96.985,03 | 0,25 % | gut | 25 | Sicherheit und Ordnung | Großschadensereign., Katastrophenschutz | 95.689,66 | 0,25 % | gut | 26 | Natur- und Landschaftspflege | L_Friedhofs- und Bestattungswesen | 54.907,14 | 0,14 % | gut | 27 | Innere Verwaltung | Gleichstellung | 36.153,13 | 0,09 % | gut | 28 | Innere Verwaltung | Cafeteria | 14.752,48 | 0,04 % | gut | 29 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz | 13.030,55 | 0,03 % | gut | 30 | Kultur | Bücherei | 8.807,87 | 0,02 % | gut | 31 | Wirtschaft und Tourismus | Tourismus | 3.228,00 | 0,01 % | gut |
|---|---|---|---|---|---|